固原市人大办公室2017年度财政决算公开
投稿:nxgyrd   信息来源:   日期:2018年09月19日     【打印】【关闭

2017年度固原市人大办公室决算目录

 

  第一部分  单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购情况说明

  (三)国有资产占有使用情况说明

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

  一、部门职责

  承担市人民代表大会及其常委会各种会议的会务工作;承担常委会组织的视察、检查和调研活动的有关工作;负责常委会党组、主任会议决定的有关事项的组织实施和督促检查工作;负责由人大常委会任免的人事议案的办理工作;负责收集整理人大工作信息和人大宣传工作,编辑印发市人大常委会公报;围绕常委会的中心工作开展调查研究;负责起草市人民代表大会及其常委会的有关文件材料;负责机关编制、人事劳资的管理和安全保卫工作;负责机关办公自动化建设管理工作;负责机关信访、接待工作;负责机关退休人员服务管理工作;负责机关党建和精神文明建设工作以及常委会领导交办的其他工作。

  二、机构设置

  固原市人民代表大会常务委员会内设工作机构有:办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农业与环境资源保护工作委员会、教育科学和文化卫生工作委员会、代表工作委员会、内务司法工作委员会。固原市人大常委会机关核定编制39名。其中行政编制32人,事业编制6人,政府聘用编制1人,实有在职人员48人,退休人员25人(已于2016年5月份移交市社保局管理)。固原市人大办公室为固原市人大常委会机关的(预)决算独立核算单位。

  

 

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计12,194,678.80元,支出总计12,145,210.55元。与2016年相比,收入增加197,310.96元,增长1.9%,主要原因是人员工资增加以及职工住房补贴发放;支出增加1,407,247.85元,增长13.1%,主要原因是职工工资增长、历年养老保险和职业年金清算足额缴纳等。

  二、收入决算情况说明

  2017年度收入合计12,194,678.80元,其中:财政拨款收入12,173,305.01元,占99.8%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入21,373.79元,占,0.2%。

  三、支出决算情况说明

  2017年度支出合计12,145,210.55元,其中:基本支出9,696,721.35元,占79.8%;项目支出2,448,489.20元,占20.2*%;经营支出0元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计12,173,305.01元,支出总计12,118,536.40元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1,973,169.96元和1,411,222.70元,增长19.3%、13.2%。主要原因是人员工资增涨、职工住房补贴发放和职工历年养老保险、职业年金清算足额缴纳等。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出12,118,536.40元,占本年支出合计的99.8%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,411,222.70元,增长13.2%,主要原因是人员工资增涨、职工住房补贴发放和职工历年养老保险、职业年金清算足额缴纳等。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出12,118,536.40元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出9,954,448.17元,占82.1%;社会保障和就业(类)支出1,491,870.55元,占12.3%;医疗卫生与计划生育支出506,977.68元,占4.2%;住房保障(类)支出165,240.00元,占1.4%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,434,887.80元,支出决算为9,954,448.17元,完成年初预算的95.4%。决算数小于预算数的主要原因:一是当年未召开市四届人大二次会议,会议费结转;二是代表工作经费结转;三是立法工作专项经费结转等。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9,670,047.20元,其中:人员经费8,340,096.23元,公用经费1,329,950.97元。支出具体情况如下:

  1.工资福利支出7,551,429.23元,较2017年度年初预算数减少1,565,808.28元,降低17.2%,主要原因是当年退休人员增加、历年养老保险和职业年金清算、住房公积金支出为列入当年工资福利支出科目;较2016年决算数增加1,856,499.49元,增长3.3%。

  2.商品和服务支出3,571,331.17元,较2017年度年初预算数减少301,319.17元,降低7.8%,主要原因是厉行节约、压缩公务支出;较2016年决算数增加76,432.21元,增长2.2%。

  3.对个人和家庭的补助788,667.00元,较2017年度年初预算数增加635,667.00元,增长4.2%,主要原因是抚恤金和职工取暖补贴为纳入该项目预算;较2016年决算数减少565,773.00元,降低41.8%。

  4.其他资本性支出207,109.00元,较2017年度年初预算数增加207,109.00元,增长100%,主要原因是机关各办公室办公设备购置事项未列入当年财政预算;较2016年决算数增加12,415.00元,增长6.4%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

  总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为375,400.00元,支出决算为343,577.59元,完成预算的91.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为105,400.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为179,678.59元,完成预算的89.8%;公务接待费支出决算为58,499.00元,完成预算的83.6%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务车减少、厉行节约、压缩各项支出。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少25,306.06元,下降6.9%,其中:因公出国(境)费支出决算增加105,400.00元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少124,881.06元,下降41%;公务接待费支出决算减少5,825.00元,下降9.1%;因公出国(境)费支出增加主要原因是按照有关方面安排常委会领导出国访问;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车改革机关保留车辆减少。

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算105,400.00元,占,30.7%;公务用车购置及运行费支出决179,678.59元,占52.3%;公务接待费支出决算58,499.00元,占17%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出105,400元。2017年因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数1人。开支内容包括:城市间交通费83,950.00元、食宿费18,436.00元、签证等手续费及保险费3,014.00元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出179,678.59元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出179,678.59元,主要用于车辆燃油费、保险费、维修费、过路费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆,公务用车保有量为2辆(截止当年4月25日前,为保证机关公务活动正常进行,尚未彻底移交的其他车辆零时使用,所发生的各项公车运行维护费由固原市人大办公室承担)。

  3.公务接待费支出58,499.00元。其中:国内接待费支出58,499.00元,主要用于区内外各级人大来固原市考察活动接待。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次20个,国内公务接待人次375人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:无(按支出功能分类科目说明)。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

  2017年,本部门机关运行经费支出1,329.950.97元,比2016年增加255,569.01元,增长23.8%。主要原因是:固原市人大常委会由于换届完成调入机关工作人员增加,办公设备更换及日常办公用品采购费用增加。

  (二)政府采购情况说明

  2017年,固原市人大办公室政府采购预算0元,支出决算总额207,109.00元,完成年初预算的-100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额207,109.00元,完成年初预算的-100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门房屋面积1160.8平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,固原市人大办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目12个,二级项目0个,共涉及预算资金2,280,000.00万元,自评覆盖率达到100%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。 固原市人大办公室在部门决算中增加“部门决算量化评价表”,根据年初设定的绩效目标,部门决算量化评价自评得分为60.5分。发现的主要问题:项目实施受外在因素制约,进展缓慢,形成项目资金结转到下年使用。下一步改进措施:严格执行年初预算,加快项目实施进度,减少年度结转资金。

  3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  

  4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  

  第四部分  名词解释

 

  一、财政拨款收入:是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

  二、上级补助收入:是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

  三、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

  四、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

 

  五、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

  六、一般公共服务支出(类),指政府提供一般公共服务的支出。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  九、机关运行经费:为保障行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

  十、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 
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