固原市人大办公室2018年预算公开
投稿:nxgyrd   信息来源:   日期:2018年01月15日     【打印】【关闭

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  第一部分  单位概况

 

  一、主要职能

 

  二、部门预算单位构成

 

  第二部分  2018年部门预算表

 

  一、财政拨款收支总表

 

  二、财政拨款支出总表

 

  三、一般公共预算支出表

 

  四、一般公共预算基本支出表

 

  五、一般公共预算“三公”经费支出表

 

  六、政府性基金预算支出表

 

  七、部门收支总表

 

  八、部门收入总表

 

  九、部门支出总表

 

  第三部分  2018年部门预算情况说明

 

  第四部分  名词解释

 

  

 

  固原市人大常委会办公室2018年部门预算----单位概况

  

 

  一、主要职能

 

  承担市人民代表大会及其常委会各种会议的会务工作;承担常委会组织的视察、检查和调查活动的有关工作;负责常委会党组、主任会议决定的有关事项的组织实施和督促检查工作;负责由人大常委会任免的人事议案的办理工作;负责收集整理人大工作信息和人大宣传工作,编辑印发市人大常委会公报;围绕常委会的中心工作开展调查研究;负责起草市人民代表大会及其常委会的有关文件材料;负责机关编制、人事劳资的管理和安全保卫工作;负责机关办公自动化建设管理工作;负责机关信访、接待工作;负责机关退休人员服务管理工作;负责机关党建和精神文明建设工作以及常委会领导交办的其他工作。

 

  二、部门预算单位构成

 

  固原市人大常委会现设工作机构:办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农业与环境资源保护工作委员会、教育科学和文化卫生工作委员会、代表工作委员会、内务司法工作委员会。办公室内设:行政科、秘书科、接待科、老干部服务科。每两个工作委员会下设1个综合办公室,共设有3个综合办公室。机关行政编制32名,机关后勤编制6名,政府聘用编制1名。机关目前实有机关工作人员46名。

 

  预算单位构成属一级部门预算,无二级预算部门单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  固原市人大办公室2018年部门预算情况说明

 

  一、关于固原市人大办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 

  固原市人大办公室2018年财政拨款收支总预算1314.29万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1314.29    万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括包括:一般公共服务支出1021.08万元、社会保障和就业支出16.63万元、医疗卫生与计划生育支出51.36万元、住房保障支出75.22万元。

 

  二、关于固原市人大办公室2018年一般公共预算本年拨款情况说明

 

  (一)基本支出情况说明。

 

  固原市人大办公室2018年一般公共预算拨款基本支出1086.29万元,比2017年执行数据增加967万元,增长10.98  %。其中:

 

  人员经费927.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

 

  公用经费159.26万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 

  (二)项目支出情况说明。

 

  固原市人大办公室2018年一般公共预算拨款项目支出228万元,其中:

 

  1、人大会议(2010104款)2018年预算120万元,比2017年执行数据增加0万元,主要用于每年召开的人民代表大会以及每两月召开的人大常委会全体组成人员会议支出(会议材料费、会议室租赁费、各县人大代表的食宿费、会议期间代表交通费支出)。2017年当年只召开了8次常委会全体组成人员会议,人民代表大会当年未召开,致使当年会议预算执行数明显偏低。

 

  2、人大立法(2010105款)2018年预算15万元,比2017年执行数据增加15万元,主要用于地方法规的制定起草、前期调研、专家咨询费等。

 

  3、人大监督(2010106款)2018年预算12万元,比2017年执行数据减少20.75万元,主要用于“环保世纪行”活动、政府全年预算审查、常委会执法检查、法律法规备案等工作方面。

 

  4、机关服务(2010103款)2018年预算74万元,比2017年执行数据增加69.70万元。其中:预算联网监督工作和《固原市人大网》维护费20万元、市本级人大代表工作经费45万元、机关公务接待费5万元。

 

  5、一般行政管理事务(2010102款)2018年预算7万元,比2017年执行数据减少45.22万元,主要用于常委会机关日常公文印刷费支出和领导干部外出培训学习差旅费支出等。

 

 

 

  三、关于固原市人大办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 

  固原市人大办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为10万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费5万元。

 

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少14.4万元,其中:因公出国(境)费减少10.4万元,主要原因是本年度未计划因公出国(境)事项;公务用车运行费减少2万元,主要原因是公车改革结束,严格公务车管理严格控制支出;公务接待费减少2万元,主要原因压缩各类开支,严格执行公务接待制度。

 

  四、关于市人大办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

 

  (一)基本支出情况说明

 

  固原市人大办公室2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

 

  人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

 

  公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

 

  (二)项目支出情况说明

 

  固原市人大办公室2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,无各类政府收支科目类、款、项。

 

  五、关于固原市人大办公室2018年收支预算情况的总体说明

 

  固原市人大办公室2018年收入总预算1314.29万元,支出总预算1314.29万元。

 

  收入预算包括:财政拨款收入1314.29万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。

 

  支出预算包括:基本支出1086.29万元,占82.65 %;项目支出228万元,事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

  六、其他重要事项的情况说明

 

  (一)机关运行经费

 

  2018年,固原市人大办公室机关运行财政拨款预算   万元,比2017年预算增加23.61万元,增长14.82%。

 

  (二)政府采购情况

 

  2018年,固原市人大办公室未作政府采购预算安排。

 

  (三)国有资产占用使用情况

 

  截至2017年12月31日,固原市人大办公室占用固原市行政中心集中办公,使用国有资产总体情况为房屋1171.66平方米;车辆2辆,价值75.23万元;办公家具价值35.29万元;其他资产价值70.33万元。

 

  (五)其他需说明的事项

 

  无

 

  固原市人大办公室2018年部门预算——名词解释

 

  (一)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

 

  (二)本年支出:是指单位本年度全部支出。

 

  (三)财政拨款收入:是指单位本年度从财政部门取得财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府资金预算财政拨款。

 

  (四)其他收入:是指单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。市人大办公室主要有利息收入,上级人大代表活动费补助收入。

 

  (五)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

 

  (六)日常公用经费:是指单位用一般公共预算拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         2018年1月15日

 

  附:固原市人大办公室2018年预算公开www.gyrdcwh.gov.cn/uploads/201803/1521622137.66.doc

 
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